第一部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會概況
一、單位基本情況
（一）主要職責
單位基本職能、職責：弘揚人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人；開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）機構(gòu)設置
設3個內(nèi)設機構(gòu)，主要有辦公室、組織宣傳發(fā)展科和康復教育就業(yè)科。
（三）2019年重點工作
持續(xù)推進新時代“量體裁衣”式殘疾人服務；大力實施“民生工程”；資助貧困殘疾大學生和貧困殘疾人子女大學生；全面推進貧困家庭殘疾兒童康復救助；殘疾人家庭無障礙改造；幫扶殘疾人脫貧等。
二、部門預算單位構(gòu)成
瀘州市殘疾人聯(lián)合會下屬一級預算單位2個，其中其他事業(yè)單位2個，主要包括瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務所和瀘州市殘疾人康復中心。
第二部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會2019年收入預算總額為1228.46萬元，較上年預算減少222.58萬元、下降15.34%，下降的主要原因是減少參加四川省第九屆殘疾人運動會經(jīng)費、瀘州市殘疾人綜合服務管理平臺建設經(jīng)費兩個一次性項目經(jīng)費預算，其中：當年財政撥款收入892.96萬元、占72.69%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入335.5萬元、占27.31%。
瀘州市殘疾人聯(lián)合會2019年支出預算1228.46萬元，較上年預算減少222.58萬元、下降15.34%，下降的主要原因是減少參加四川省第九屆殘疾人運動會經(jīng)費、瀘州市殘疾人綜合服務管理平臺建設經(jīng)費兩個一次性項目經(jīng)費預算，其中：人員支出212.78萬元、占17.32%，日常公用支出29.45萬元、占2.4%，對個人和家庭的補助支出23.73萬元、占1.93%，項目支出962.5萬元、占78.35%。
二、財政撥款收支情況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會2019年財政撥款收支總預算1228.46萬元（其中一般公共預算撥款1228.46萬元、政府性基金預算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預算減少222.58萬元、下降15.34%，下降的主要原因是減少參加四川省第九屆殘疾人運動會經(jīng)費、瀘州市殘疾人綜合服務管理平臺建設經(jīng)費兩個一次性項目經(jīng)費預算。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入892.96萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入335.5萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出1199.85萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.93萬元、住房保障支出20.68萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會2019年一般公共預算當年撥款1228.46萬元，比上年預算減少222.58萬元，下降15.34%，變動的主要原因是減少參加四川省第九屆殘疾人運動會經(jīng)費、瀘州市殘疾人綜合服務管理平臺建設經(jīng)費兩個一次性項目經(jīng)費預算。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出1199.85萬元，占預算總額的97.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.93萬元，占預算總額的0.65%；住房保障支出20.68萬元，占預算總額的1.68%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
社會保障和就業(yè)支出1199.85萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員經(jīng)費；殘疾人康復、殘疾人扶貧、殘疾人救急、殘疾人體育等項目支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.93萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助繳費。
住房保障支出20.68萬元。主要用于職工住房公積金繳存及購房補貼發(fā)放。
四、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州市殘疾人聯(lián)合會2019年一般公共預算基本支出265.96萬元，其中：
人員經(jīng)費236.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費29.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)14.5萬元，因公出國（境）經(jīng)費3.5萬元，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元，其中公務用車運行維護費6萬元、公務用車購置費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年較上年預算無變化。本年度擬安排出國（境）1人次，主要包括出國人員國際差旅費、培訓費、住宿費、伙食費等，其目的主要是出國開展交流。
（二）公務接待費較上年較上年預算無變化。本年度公務接待費計劃主要用于各種業(yè)務交流和調(diào)研。
（三）公務用車運行維護費較上年預算增加0.8萬元，增長15.38%，主要原因是按要求提高公務用車運行費用。
（四）公務用車購置費較上年預算無變化。單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
本年度安排公務用車運行維護費6萬元。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
瀘州市殘疾人聯(lián)合會2019年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
瀘州市殘疾人聯(lián)合會2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年瀘州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算29.45萬元，比上年預算增加0.62萬元、增長2.15%，變動的主要原因是正常調(diào)資后，提計的職工工會經(jīng)費、福利費增加。
（二）政府采購情況
2019年瀘州市殘疾人聯(lián)合會安排政府采購預算0萬元，比上年預算減少383.86萬元、下降100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年瀘州市殘疾人聯(lián)合會共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元。
（四）績效目標設置情況
2019年單位總體績效目標是緊緊圍繞“深入推進‘量體裁衣’式個性化服務、為殘疾人謀幸福”這個中心任務，以精心實施“惠殘民生工程”為重點，全力保障省上下達的民生任務圓滿完成；提高殘疾人受教育水平，補助全市殘疾人和殘疾人子女大學生380名；為符合條件的三區(qū)殘疾兒童手術(shù)、康復訓練提供交通生活補助；通過一系列惠殘助殘項目的實施，提高政府公信度，殘疾人滿意率力爭達到90%以上。部門項目支出預算中12個項目設置績效目標。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）未歸口管理的行政單位離退休:指未實行歸口管理的行政單位（實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（六）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十）公務員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十一）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標（部門預算）
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